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2016年度韶關(guān)市始興縣始興中學(xué)預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 2016年預(yù)算組成單位共1個(gè)，始興縣始興中學(xué)屬公益一類財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位。

主要職能是：1、貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策，實(shí)施素質(zhì)教育，完成教育教學(xué)任務(wù)，保證教育教學(xué)質(zhì)量，為適齡青少年接受高中學(xué)歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。

　2、依法實(shí)施普通高中學(xué)歷教育。

　3、擬定學(xué)校的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。

　4、負(fù)責(zé)本校師資隊(duì)伍建設(shè)；組織開(kāi)展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)會(huì)做人、學(xué)好本領(lǐng)。

　5、建立健全本校各項(xiàng)規(guī)章制度和應(yīng)急機(jī)制，保障學(xué)校教職員工和學(xué)生的生命財(cái)產(chǎn)安全。

　6、承擔(dān)縣委、縣政府及教育行政部門交辦的其它事項(xiàng)。 

（二）人員構(gòu)成情況

我校事業(yè)編制243人。現(xiàn)有在職財(cái)政統(tǒng)發(fā)人員231人，退休人員45人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：

全面配合財(cái)政部門，做好本單位預(yù)算工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

   2016年收入預(yù)算2682萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2011 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目安排支出671萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年支出預(yù)算2682萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出2011 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出中行政事業(yè)類項(xiàng)目安排支出671萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算2011萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100%。工資福利支出1731萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助280萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算671萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的25%，與上年預(yù)算相比，減少7.7%。減少主要原因是縮班生源減少。主要用途用于學(xué)校正常運(yùn)作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20.42萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比有所減少。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入資金20.42萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出14.45萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)維修費(fèi)14.45萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出5.97萬(wàn)元。

附件：始興中學(xué)2016年預(yù)算公開(kāi)表。