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2018年度始興縣團委（單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共1 個，分別是團委，主要職能是負責團組織建設(shè);負責團員青年的思想引領(lǐng);開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、文體藝術(shù)活動；維護團員青年合法權(quán)益；組織青年開展社會實踐、志愿服務(wù)等活動；完成縣黨委及上級團組織交辦的其他工作。內(nèi)設(shè)機構(gòu)辦公室、學校部兩個職能部門。

（二）人員構(gòu)成情況。在職人員3人，定額人員1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門負責本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2018年收入預(yù)算42.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款42.39 萬元。

三、支出預(yù)算說明

2018年支出預(yù)算42.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出42.39 萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算37.29萬元，占預(yù)算撥款支出的88.2%，比上年增9.7萬元，增（減）幅29.7%，原因是人員工資福利增加。其中：工資福利支出28.89萬元。

（二）項目支出預(yù)算5萬元，占預(yù)算撥款支出的11.8%，與上年預(yù)算相比，增長66%，原因是增加工作經(jīng)費。其中：001項目五四活動及志愿者經(jīng)費3萬元（主要用途、與上年持平）；002項目團委事業(yè)經(jīng)費2萬元（主要用途、與上年增加2萬，屬新增加項目。）

（三）四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.79萬元，與上年數(shù)相比持平或減少0.03萬元，減少1%，原因是壓縮接待經(jīng)費。按資金來源分，財政撥款2.79萬元；按具體項目分，公務(wù)用車購置及運行維護支出2.5萬元（其中公務(wù)用車運行維護費2.5萬元），公務(wù)接待費支出0.29萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算8.5萬元，包括辦公4萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.18萬元、差旅費0.8萬元、電費0.12萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元、其他費用0.6萬元。

（二）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣團委2018年預(yù)算公開表