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2018年度始興縣人民檢察院預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

始興縣人民檢察院

部門預算基本情況說明

部門預算全面反映了預算單位財物狀況、預算收入支出情況、資產(chǎn)和人員機構的管理狀況以及其他的會計信息，是財政支出預算在部門和單位執(zhí)行的具體體現(xiàn)。2016年開始檢察院人財物上劃歸為省統(tǒng)管后，政法編制人員及2016年1月1日后退休人員的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等由省財政廳保障。此次預算只包含我院勞動制司法輔助人員、定額人員及2016年1月1日前退休人員的相關費用。經(jīng)始興縣第十五屆人民代表大會第三次會議審議通過。根據(jù)《預算法》的規(guī)定，現(xiàn)將本院2018年預算情況作如下說明：

一、本院基本情況

（一）部門機構設置、職能

2017年9月，我院按照廣東省檢察院審核后的內(nèi)設機構改革試點工作實施方案內(nèi)部運行實施，試運行業(yè)務機構、綜合行政機構“3+2”模式進行機構設置。業(yè)務機構設置為反貪污賄賂局、刑事檢察部、訴訟監(jiān)督部，其中，反貪污賄賂局主要承擔反貪污賄賂、反瀆職侵權及職務犯罪預防等職能（此部門于2018年1月10日轉隸到本縣監(jiān)察委）；刑事檢察部主要承擔偵查監(jiān)督、公訴、未成年人檢察、控告申訴檢察、案件管理、法律政策研究、檢察委員會辦公室工作、人民監(jiān)督員工作等職能；綜合行政機構設置政治工作辦公室、檢務保障辦公室，其中政治工作辦公室主要承擔黨建、干部人事、工資績效、檢察官進退留轉及等級晉升、紀檢監(jiān)察、檢務檢查、承接上級院巡視巡察工作等職能；檢務保障辦公室主要承擔原辦公室、檢察技術、司法警察、計劃財務裝備、后勤服務、宣傳、輿情等職能。

（二）人員構成情況。

2018年由始興縣財政局保障的人員有定額人員5人、勞動制司法輔助人員9人、2016年前退休人員13人。其余政法編制人員由省財政廳保障。

（三）預算年度的主要工作任務。

一、以服務全縣工作大局為出發(fā)點，切實履行檢察職能，助力經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展。我院堅持把檢察工作置于黨的領導下，主動把檢察工作放在全縣中心工作中謀劃布局。同時，把社會的平安穩(wěn)定擺在突出位置，加強社會治安綜合治理工作，為充分發(fā)揮法律監(jiān)督職能，加強刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟的法律監(jiān)督，努力維護社會公平正義。

二、在深化司法改革上邁出新步伐。繼續(xù)深化司法體制改革工作，嚴格落實檢察權運行新機制；進一步加強公益訴訟工作，完善相關制度；不斷推進以審判為中心的訴訟制度改革；按照省、市院工作部署要求，全面推進內(nèi)設機構改革工作。

三、加強科技強檢建設,多措并舉服務群眾。進一步加強科技強檢建設，提高檢察工作質量和效率，不斷提升服務水平。加大對檢察機關工作職能的宣傳，提高檢察工作知曉度，充分利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢察室便民特點服務群眾,切實加強履職向服務延伸、辦案向案外延伸、解困向基層延伸，充分發(fā)揮檢察職能為群眾解決實際問題。

二、收入預算說明

2018年本級財政收入預算153.09萬元，其中：一般公共預算撥款153.09 萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。2017年本級財政收入141.01萬元，2018年比上年增加12.08萬元，增幅8.57%，原因是：一是定額人員工資、退休人員按正常增幅增加；二是增加了檢察院辦案人員崗位津貼、政法出勤補助納入財政保障范圍的經(jīng)費。

三、支出預算說明

2018年支出預算153.09萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出153.09 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算126.09萬元，其中：工資福利支出50.15萬元；對個人和家庭補助支出75.94萬元。占總預算撥款支出的82.36%，比上年減少了14.92萬元，減幅10.58%，原因一是勞動合同制司法輔助人員減少1人，二是根據(jù)省司法體制改革專題協(xié)調會議紀要：粵東西北地區(qū)司法輔助人員工資由省財政和本級地方財政按照各承擔50%的比例予以保障，因而，本級財政2018年預算下達了50%的司輔人員工資。

    （二）項目支出預算27萬元，其中：工資福利項目支出27萬元，用于發(fā)放檢察院辦案人員崗位津貼、政法出勤補助（此項目一月份已停止發(fā)放）。占總預算撥款支出的17.64%，與上年預算相比，增長100%，原因是2016年上劃為省財政統(tǒng)管后，省財政只保障辦案所用的項目經(jīng)費，其他項目省財政不予保障。因而，2018年本級財政保障了我院辦案人員的崗位津貼、政法出勤補助等項目經(jīng)費。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為0萬元，與上年數(shù)相比持平或減少0萬元，減少0%，原因是2016年上劃為省統(tǒng)管后，由省財政保障此項經(jīng)費，故本級財政預算無此項經(jīng)費的體現(xiàn)。按資金來源分，財政撥款0萬元，其他資金0萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，公務用車購置及運行維護支出0萬元（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），公務接待費支出0萬元。

五、其他需要說明的情況

（一）機關運行經(jīng)費情況

2018年度，我院由本級財政保障的機關運行經(jīng)費一般公共預算0萬元，包括辦公費0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用0萬元。

（二）政府采購預算情況

我院由縣財政保障的政府采購預算0萬元，本級財政保障經(jīng)費中無政府采購預算項目。

（三）預算績效目標情況

2018年，主要工作目標有：完成檢察工作網(wǎng)、駐看守檢察室遷移修繕、無紙化辦公設備等項目工作，（全部由省財政保障），依法合規(guī)并安全高效做好支出工作，加強科技強檢，力爭100%達到部門整體績效目標。

（四）國有資產(chǎn)占有情況

本院2016年國有資產(chǎn)已全部上劃省統(tǒng)管，截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般執(zhí)法用車執(zhí)勤用車5輛，其他用車2輛（其中一輛車于2018年1月30日轉隸到本縣監(jiān)察委）；單位價值50萬元的通用設備一臺。

（五）國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況

本院無國有資本經(jīng)營預算撥款，故收入0萬元，支出0萬元。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件：始興縣人民檢察院2018年預算公開表