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始興縣人社局2015年度部門決算基本情況說明

目    錄

一、部門收支決算批復(fù)（公開）總表

二、收入決算批復(fù)（公開）表

三、支出決算批復(fù)（公開）表

四、財政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算批復(fù)（公開）表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)（公開）表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）表

八、財政專戶管理資金收入支出決算批復(fù)（公開）表

九、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表

十、“三公”支出決算明細表

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能（簡要說明部門本部機構(gòu)設(shè)置、職能及列入決算編制的下屬單位的設(shè)置和職能）

2015年決算組成單位共1個，是始興縣人力資源和社會保障局。

主要職能是加強統(tǒng)籌機關(guān)企事業(yè)單位人員管理、城鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合；加強促進就業(yè)的職責(zé)，加強組織實施勞動監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作的職責(zé)。

（二）人員構(gòu)成情況（簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位的編制、實有在職人員、離退休人員等財政供給人員情況）

我單位行政編制18名，其中：局長1局、副局長3名；參公編制10名，事業(yè)編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)。

     2015年，我局認真貫徹落實縣委、縣政府部署，主動適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，以增進民生福祉、促進人的全面發(fā)展為根本任務(wù)，著力補短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進和諧社會建設(shè)，加快建立更高水平的人力資源社會保障體系，推動事業(yè)發(fā)展整體躍升，為始興振興發(fā)展作出積極貢獻。

二、收入決算說明

2015年收入決算1184.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1184.66萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

二、支出決說明

2015年支出決算1184.66萬元，其中：財政撥款安排支出1184.66 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算329.72萬元，占財政撥款支出的27.83%。其中：工資福利支出189.95萬元,對個人和家庭的補助是104.72萬元。

2015年財政撥款安排的基本支出共329.72萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）；

    1.社會保障和就業(yè)決算支出315.76萬元，比上年預(yù)算增加12.95萬元，主要原因是：行政事業(yè)單位離退休工資的增加。主要支出項目有行政運行225萬元，歸口管理的行政單位離退休79.15萬元，死亡撫恤金11.61萬元。

    2.行政單位醫(yī)療決算支出13.96萬元，比上年決算增加2萬元，主要原因是：醫(yī)療標準的提高。

（二）項目支出決算854.94萬元，占財政撥款支出的72.17%，與上年決算相比，減少18.03%。其中：001項目一般行政管理事務(wù)327萬元；002項目就業(yè)管理事務(wù)100萬元；003項目其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出216.54萬元；004項目扶持公共就業(yè)服務(wù)35萬元；005項目其他就業(yè)補助支出176.4萬元。

2015年財政撥款安排的項目支出共854.94萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：

社會保障和就業(yè)支出決算支出854.94萬元，比上年決算減少188.06萬元，主要原因是：人力資源和社會保障管理事務(wù)與其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出合計減少77.08萬元；就業(yè)補助減少48.96萬元。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共13.1萬元，與上年決算數(shù)相比減少7.16%,減少的原因是公務(wù)接待費用減少。

具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出0萬元，全年無使用財政撥款安排局機關(guān)、局屬單位出國情況。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出7.5萬元，主要包括：公務(wù)車保有量3輛，全年運行費支出7.5萬元，平均每輛2.5萬元。

3.公務(wù)接待費支出5.6萬元，主要用于國內(nèi)接待費。

附件：始興縣人社局2015年決算公開表