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始興縣人民檢察院2015年度部門決算基本情況說(shuō)明  

目    錄  

一、部門收支決算批復(fù)（公開）總表  

二、收入決算批復(fù)（公開）表  

三、支出決算批復(fù)（公開）表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算批復(fù)（公開）表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)（公開）表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)（公開）表  

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算批復(fù)（公開）表  

九、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表  

十、“三公”支出決算明細(xì)表  

一、部門基本情況  

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置  

按照部門決算編報(bào)要求，納入我院2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，預(yù)算單位數(shù)1，沒(méi)有下屬單位。  

（二）部門主要職責(zé)  

韶關(guān)市始興縣人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，接受上級(jí)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受其監(jiān)督，執(zhí)行其決議工作的職能部門。主要職責(zé)：  

1、確定全縣檢察工作方針，部署檢察工作任務(wù)。  

2、對(duì)叛國(guó)案、分裂國(guó)家案、危害國(guó)家安全案以及嚴(yán)重破壞國(guó)家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，依法行使檢察權(quán)。  

3、依法對(duì)貪污賄賂犯罪，國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員瀆職犯罪，國(guó)家機(jī)關(guān)人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利與民主權(quán)利的犯罪，以及國(guó)家機(jī)關(guān)人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查。  

4、依法對(duì)管轄的刑事犯罪案件進(jìn)行審查批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕、提出公訴、出庭支持公訴。  

5、依法對(duì)刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。  

6、依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)以及勞動(dòng)教養(yǎng)機(jī)關(guān)的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。  

7、對(duì)同級(jí)人民法院尚未發(fā)生法律效力的一審判決或裁定認(rèn)為或發(fā)現(xiàn)確有錯(cuò)誤時(shí)，依據(jù)審判監(jiān)督程序提請(qǐng)抗訴。  

8、受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首。  

9、負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法制宣傳，對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪的預(yù)防對(duì)策；做好檢察環(huán)節(jié)的綜合治理工作。  

10、負(fù)責(zé)縣檢察機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，干部教育培訓(xùn)工作；依法管理檢察官、書記員和司法警察；按照干部管理權(quán)限，任命有關(guān)檢察人員，管理機(jī)構(gòu)編制和其他事項(xiàng)。  

（三）人員構(gòu)成情況  

截至2015年底，我院政法編制有42人，財(cái)政實(shí)際供養(yǎng)人數(shù)為36人，退休人員13人，工勤人員5人。  

（四）決算年度的主要工作任務(wù)。  

1、進(jìn)一步發(fā)揮職能作用，積極推進(jìn)依法治縣。圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、民生改善等領(lǐng)域，強(qiáng)化法治思維，改進(jìn)執(zhí)法方式，緊扣依法治縣工作大局，充分發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)的法律監(jiān)督職能作用。  

2、進(jìn)一步懲防職務(wù)犯罪，大力促進(jìn)反腐倡廉。依法查處不作為、亂作為背后的職務(wù)犯罪，堅(jiān)決懲治民生領(lǐng)域特別是涉農(nóng)領(lǐng)域侵犯群眾權(quán)益犯罪，加大對(duì)受賄、行賄犯罪打擊力度和贓款贓物、非法所得的追繳力度，繼續(xù)保持查處職務(wù)犯罪的高壓態(tài)勢(shì)。圍繞全縣重點(diǎn)工程、民生實(shí)事，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門扎實(shí)開展警示教育和預(yù)防宣傳，做好跟蹤服務(wù)，增強(qiáng)預(yù)防實(shí)效。  

二、收入決算說(shuō)明  

始興縣人民檢察院年度總收入752.84萬(wàn)元，其中本年收入752.84萬(wàn)元。具體情況如下：  

1．2015年度財(cái)政撥款收入752.84萬(wàn)元，2014年度財(cái)政撥款收入699.17萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加53.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.68 %。主要原因：一是增加了駐監(jiān)所檢察室補(bǔ)貼0.3萬(wàn)元，二是增加了法警節(jié)假日加班補(bǔ)貼0.58萬(wàn)元，三是基本支出和項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)按我院實(shí)際需求合理增幅。  

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)無(wú)變化。主要原因：我院無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。  

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)無(wú)變化。主要原因：我院是行政單位，無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。  

4．經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)無(wú)變化。主要原因：我院無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。  

5．其他收入0 萬(wàn)元，與上年數(shù)據(jù)無(wú)變化。主要原因：我院無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。  

三、支出決說(shuō)明  

始興縣人民檢察院2015年支出決算752.84萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款安排支出752.84 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬(wàn)元。  

（一） 財(cái)政撥款支出按用途劃分：  

基本支出決算529.93萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的70.39%。其中：工資福利支出292.78萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出109.10萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：117.17萬(wàn)元；其他資本性支出10.88萬(wàn)元。  

項(xiàng)目支出決算222.91萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出29.61%。其中：商品和服務(wù)支出109.42萬(wàn)元；其他資本性支出113.49萬(wàn)元。  

（二）按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明  

1.公共安全支出635.67萬(wàn)元，主要用于工資福利支出292.78萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出218.52萬(wàn)元；其他資本性支出124.37萬(wàn)元（其中：辦公設(shè)備88.29萬(wàn)元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新36.08萬(wàn)元）。2014年度決算數(shù)為612.24萬(wàn)元，2015年度比上年決算數(shù)增加23.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.83%。主要原因是根據(jù)本院需要合理需求增加經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)收入的增加，相應(yīng)的支出也所增加。  

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出77.78萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有退休費(fèi)77.78萬(wàn)元。2014年決算數(shù)是72.08萬(wàn)元，2015年度比上年決算數(shù)增加5.7 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.90%。主要原因是2015年度增加一名退休人員，故此項(xiàng)支出經(jīng)費(fèi)較之上年有所增加。  

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出11.75萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有醫(yī)療費(fèi)11.75萬(wàn)元。2014年度決算數(shù)為14.85萬(wàn)元，2015年度比上年度減少了3.1萬(wàn)元，減幅20.88%。主要原因是根據(jù)相關(guān)文件調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)，加之我院新增一名退休人員，則公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)相應(yīng)的減少。  

四、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明  

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)35.58萬(wàn)元,2014年決算數(shù)48.14萬(wàn)元，2015年度比上年減少12.56萬(wàn)元，下降26.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算無(wú)增減變動(dòng)，全年無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)發(fā)生；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年數(shù)無(wú)增減變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年相比減少15.11萬(wàn)元，下降40.53 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比增加2.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.48%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)變化的主要原因是我院無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，也無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用支出，故無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是我院現(xiàn)有11輛車，根據(jù)實(shí)際需求合理支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，上年度對(duì)車輛進(jìn)行過(guò)維修檢測(cè)，故今年相應(yīng)的減少了費(fèi)用支出；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是我院今年辦案業(yè)務(wù)量有所上升，根據(jù)實(shí)際需求，我院嚴(yán)格按照公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)合理支出。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)、局出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、 0 人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出 0 萬(wàn)元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出 0 萬(wàn)元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元，。  

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 22.17 萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢 0 輛、更新購(gòu)置 0輛，購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，平均每輛 0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量11輛，其中一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛，其他用車6輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出  22.17萬(wàn)元，平均每輛2.02萬(wàn)元，主要用于保障車輛日常正常運(yùn)行所發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、車輛年檢費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 13.41 萬(wàn)元，主要用于保障辦案業(yè)務(wù)、上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，我院共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)，來(lái)訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 145次，接待人數(shù)共 2700人。  

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明  

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出119.98萬(wàn)元，比上年增加9.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.03%。主要原因是：有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲。  

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明  

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，我院今年沒(méi)有發(fā)生政府采購(gòu)。  

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2015年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、其他用車6輛，其他用車主要是保障日常業(yè)務(wù)開展；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。  

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。  

1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我院組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目7個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目9個(gè)，共涉及資金752.84萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。  

組織對(duì)“其他檢察支出”等2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出221.02萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，其他檢察支出項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，績(jī)效目標(biāo)明確，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系較完善，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué)；項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展，財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。  

組織對(duì)3個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出25萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，其項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，任務(wù)完成質(zhì)量較高，時(shí)效性強(qiáng)，產(chǎn)出、效果完成情況較好，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，在加大查辦職務(wù)犯罪力度方面發(fā)揮了重大作用，社會(huì)效益較顯著，群眾滿意度高。  

 六、名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。  

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件:始興縣檢察院2015年決算公開表