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目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2017年預(yù)算組成單位共1 個(gè)，分別是始興縣婦聯(lián)，主要職能一是圍繞黨的中心工作，貫徹縣委、縣政府和上級(jí)婦聯(lián)部署的各項(xiàng)任務(wù)。制定本縣婦女兒童事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，各時(shí)期婦女工作和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。二是組織婦女學(xué)習(xí)馬克思主義、毛澤東思想和鄧小平建設(shè)有中國特色的社會(huì)主義理論。對(duì)廣大婦女進(jìn)行各種教育和科學(xué)文化知識(shí)的培訓(xùn)。提高婦女的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，增強(qiáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)精神。三是動(dòng)員和組織婦女投身改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)，分別在農(nóng)村婦女和城鎮(zhèn)婦女中組織開展各種富有婦女特色的勞動(dòng)競賽活動(dòng)，鼓勵(lì)廣大婦女靈我縣的兩個(gè)文明建設(shè)建功立業(yè)。四是維護(hù)婦女兒童的合法權(quán)益。向黨政領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)各界宣傳婦女先進(jìn)典型，做好培養(yǎng)選拔女干部的工作。反映婦女的意見和要求，代表婦女參與社會(huì)的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)婦女兒童法規(guī)、條例的制定。五是指導(dǎo)下屬各級(jí)婦聯(lián)、婦委會(huì)和縣的其他婦女組織開展業(yè)務(wù)工作，配合組織部門考察縣轄各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）婦聯(lián)班子，做好中青年優(yōu)秀婦女人才的培養(yǎng)選拔和推薦工作。六是密切與其他組織的聯(lián)系與合作，加強(qiáng)婦女統(tǒng)戰(zhàn)工作，擴(kuò)大婦女界的交往，加強(qiáng)對(duì)外友好合作。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，下設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)。

（二）人員構(gòu)成情況。機(jī)關(guān)行政定編4名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算58.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款58.06 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。比上年增11.06萬元，原因是對(duì)個(gè)人的工資和補(bǔ)助增加。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算58.06萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出58. 06萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算44.06萬元，占預(yù)算撥款支出的75.88%，比上年增9.06萬元，原因是工資福利增加。其中：工資福利支出27.13萬元

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算14萬元，占預(yù)算撥款支出的24.11%，與上年預(yù)算相比，增加2萬元，原因是召開五年一次的婦女代表大會(huì)。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.84萬元，與上年數(shù)相比增加0.03萬元，原因是公車運(yùn)行維護(hù)增加。按資金來源分，財(cái)政撥款2.82萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬元。

五、其他需要說明的情況

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算10.5萬元，包括辦公6萬元、印刷費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)0.14萬元、差旅費(fèi)0.36萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元、辦公用房水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.12萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他費(fèi)用1.28萬元。

（二）政府采購預(yù)算0萬元。

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2017年，主要工作目標(biāo)有：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，貫徹《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的群團(tuán)工作的意見》以及省、市婦聯(lián)改革方案，堅(jiān)持服務(wù)黨政大局，緊緊圍繞省、市婦聯(lián)提出的目標(biāo)任務(wù)，以抓主業(yè)、惠民生、謀發(fā)展、促穩(wěn)定為立足點(diǎn)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣婦女推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展健康穩(wěn)定發(fā)展而努力奮斗。依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動(dòng)情況。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0，支出0。

（六）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。