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2016年度始興縣人社局（單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 

2016年預(yù)算組成單位共1個(gè)，是始興縣人力資源和社會(huì)保障局。

主要職能是加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員管理、城鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障政策、人才市場與勞動(dòng)力市場整合；加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)的職責(zé)，加強(qiáng)組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作的職責(zé)。

（二）人員構(gòu)成情況。

我單位行政編制18名，其中：局長1局、副局長3名；參公編制10名，事業(yè)編制人員2名，工勤人員2名，定額人員1名，其他人員5名，退休人員12名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。

2016年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府部署，主動(dòng)適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，以增進(jìn)民生福祉、促進(jìn)人的全面發(fā)展為根本任務(wù)，著力補(bǔ)短板、兜底線、促改革，突出保障改善民生、支撐助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，加快建立更高水平的人力資源社會(huì)保障體系，推動(dòng)事業(yè)發(fā)展整體躍升，為始興振興發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

二、收入預(yù)算說明

   2016年收入預(yù)算362.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥362.37萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

三、支出預(yù)算說明

 2016年支出預(yù)算362.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出362.37 萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）、基本支出預(yù)算313.02萬元，占預(yù)算撥款支出的86.38%。其中：工資福利支出173.23萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出95.09萬元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算49.35萬元，占預(yù)算撥款支出的13.62%，與上年預(yù)算47.44相比，增長4.03%。其中：001項(xiàng)目人力資源社會(huì)保障工作經(jīng)費(fèi)8.35萬元；002項(xiàng)目工改辦工作經(jīng)費(fèi) （含規(guī)范 津貼辦）3.2萬元；003項(xiàng)目社保基金征收經(jīng)費(fèi)17萬元；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)12.8萬元；事業(yè)單位公開招聘工作經(jīng)費(fèi)8萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

    2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13萬元，按照中央和省、市的統(tǒng)一部署，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決遏制和糾正黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)和公務(wù)購車用車經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)（以下簡稱“三公”經(jīng)費(fèi)）開支過大、超預(yù)算或無預(yù)算安排支出等問題，根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第621號）、中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市實(shí)施辦法以及我縣相關(guān)規(guī)定，我單位嚴(yán)禁“三公”經(jīng)費(fèi)開支過大、嚴(yán)禁超預(yù)算或無預(yù)算安排支出，所以與上年決算數(shù)相比我單位“三公”經(jīng)費(fèi)開支減少0.76%。按資金來源分，財(cái)政撥款13萬元，其他資金0萬元；按具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出5.5萬元。

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算44.70萬元，包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬元、其他費(fèi)用37.20萬元。

（二）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2016年，主要工作目標(biāo)有：完成事業(yè)單位公開招聘、工資改革等工作，實(shí)施5個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。

（三）專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

附件：始興縣人社局2016預(yù)算公開表