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2016年度韶關(guān)市始興縣信息中心（單位）預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

始興縣信息中心是公益一類事業(yè)單位，主要職能是貫徹落實(shí)有關(guān)電子政務(wù)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)電子政務(wù)項(xiàng)目規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)網(wǎng)上辦事大廳、電子監(jiān)察系統(tǒng)、OA辦公系統(tǒng)、黨風(fēng)廉政信息公開平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)維和管理；負(fù)責(zé)始興縣政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)和管理等。有事業(yè)編制18名，2016年單位實(shí)有人數(shù)18人，其中編制人數(shù)17人，定額工勤人員1人。

二、收入預(yù)算說明

   年收入預(yù)算163.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款163.10萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說明

   年支出預(yù)算163.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出163.10 萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算129.42萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的79.35%。其中：工資福利支出91.93萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.90萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.59萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算33.68萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的20.65%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4萬(wàn)元,與上年決算數(shù)相比增加5.54%，增加原因是項(xiàng)目增加，例如信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)項(xiàng)目。

按資金來源分，財(cái)政撥款4萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。