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市社保始興分局2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置

部門下設(shè)7個股室：人秘股、社會關(guān)系股、稽核股、計劃財務(wù)股、養(yǎng)老失業(yè)待遇核發(fā)股、工傷生育保險待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療股.

基本職能：韶關(guān)市社會保險服務(wù)管理局始興分局是參公管理事業(yè)單位。其主要職責：指導(dǎo)機關(guān)事業(yè)單位參加社會保險；綜合管理社會保險(養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育)工作；指導(dǎo)檢查社會保險經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)；擬訂專項工作經(jīng)費、基金監(jiān)督計劃，制定各險種基金、專項工作經(jīng)費稽核方案及實施；負責工傷定點醫(yī)療機構(gòu)資格審查和監(jiān)督管理工作；負責縣企業(yè)職工、機關(guān)事業(yè)單位非在編職工退休的審批及日常解釋工作；負責社會保險經(jīng)辦機構(gòu)稽核人員的培訓(xùn)和監(jiān)督管理工作。 

（二）人員構(gòu)成情況
市社保始興分局為全額撥款參公管理，分局編制29人，目前在職26人，退休人員5人，下設(shè)7個股室。

（三）2016年決算年度的主要工作任務(wù)

1.進一步擴大社會保險參保繳費覆蓋面；

2.積極推進重大改革實施工作；

3.加強社保基金稽查監(jiān)管工作；

4.繼續(xù)強化系統(tǒng)經(jīng)辦能力建設(shè)。

二、收入決算說明

2016年，年收入決算15,616.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款15,616.37萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

三、支出決說明

 2016年支出決算15,616.37元，其中：財政撥款安排支出15,616.37萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出0萬元。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算338.53萬元，占財政撥款支出的2%。其中：工資福利支出206.12萬元。

2016年財政撥款安排的基本支出共338.53萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）；

1.人員經(jīng)費支出281.22萬元，比上年決算減少54.87萬元，主要原因是人員的調(diào)動與退休。主要支出項目有基本工資和津補貼。

2.日常公用經(jīng)費57.30，比上年決算減少2.24萬元，主要原因是人員的變動。主要支出項目辦公費、郵電費、接待費以及差旅費和勞務(wù)費。

（二）項目支出決算15,277.84萬元，占財政撥款支出的97.83%，與上年決算相比增長2,924.84萬元。全部為行政事業(yè)類項目15,277.84萬元，主要用于始興縣社會保險待遇的發(fā)放，由于參加與享受保險待遇的人數(shù)在增加，所以與去年相比增長較多。

2016年財政撥款安排的項目支出共15,277.84萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：

1.社會保障和就業(yè)支出決算支出5,109.29萬元，比上年決算增加416.29萬元，主要原因是：參保人數(shù)和領(lǐng)取待遇人員增加。主要支出項目有城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算支出10,168.55萬元，比上年決算增加2,508.55萬元，主要原因是：實現(xiàn)城鄉(xiāng)全民參保，享受醫(yī)療保險待遇的人數(shù)增多。主要支出項目有  城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共10.30萬元，與上年決算數(shù)相比減33%,增減的原因是公車改革，減少了車輛及更加嚴格公務(wù)接待標準。

具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：

1.2016年我局沒有因公出國（境）費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出2.5萬元，公務(wù)車保有量1輛，全年運行費支出2.5萬元，平均每輛 2.5萬元。

3.公務(wù)接待費支出 7.8萬元，主要用于市社保各分局之間業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流。

附件：社保始興分局2016年決算公開表