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始興縣代建局2016年部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能

始興縣旅游報表編制主體為始興縣代建局，屬事業(yè)單位，2016年決算單位只有始興縣代建局一個單位。

1、基本職能：審查代建單位的基本條件，依照法律，法規(guī)組織開展代建單位招標工作，對代建單位的中標結果進行確認；并與代建單位簽訂項目代建合同，并依法履行合同。具體按照機構編制部門的有效批文開展活動

2、機構設置:始興縣政府投資建設項目代建管理局事業(yè)編制8名，其中，局長1名，副局長2名。人員經(jīng)費按財政補助一類撥付。

（二）政府部門財務狀況分析

1、資產(chǎn)類：本單位2016年資產(chǎn)總額為384.75萬元，主要是流動資產(chǎn)380.89萬元，固定資產(chǎn)總值3.86元，分別占比是98.9%、1.1%。

2、負債類：本單位2016年負債總額為384.75萬元，主要是其他應付款380.89萬元，占比98.9%。其中短期借款0.00元，長期借款0.00元。

3、資產(chǎn)負債率98.9%，現(xiàn)金比率0.00%，流動比率100.00%。

（三）政府部門運行情況分析

1、本單位2016年總收入645萬元，其中財政撥款收入645萬元。

2、本單位2016年總費用645萬元，主要是工資福利46萬元，商品和服務費用597萬元，其他資本性支出1.84萬元。

3、收入費用率100%。

（四）政府部門財務管理情況

嚴格執(zhí)行《會計法》等各項法律、法規(guī)，規(guī)范財務管理，對單位的招待費用、差旅費、公務用車等各項費用嚴格把關，嚴格開支審批制度，正確使用和管理好財政資金。

（五）人員構成情況

我局2016年底的編制人員8人，但實有在職人員8人。

（六）決算年度的主要工作任務

今年以來，我局能認真開展縣政府交辦的各項代建任務，項目代建制在穩(wěn)步實施，代建管理工作已步入了正軌，確保了工程順利進展，保證其工程質量。2016年我局共代建26個項目，總投資約22億元，其中竣工項目1個，已完工待驗收項目1個，在建項目11個，前期準備工作階段13個。竣工項目是墨江南岸濱江景觀工程；已完工待驗收項目是兩所一隊；目前在建項目有11個，包括：韶贛鐵路始興站站前路、山水大橋、金潤大橋、武深高速始興南互通立交連接線延伸段（東一至沙水）公路新建工程、始興縣糧食儲備倉庫（一期）工程、省道S244線始興縣賢豐至周所段及S343線賢豐至始興縣城改建工程、頓崗鎮(zhèn)污水處理廠、始興縣馬市中心小學教學樓工程、墨江南岸景觀更換綠化樹種工程、墨江南岸道路、始興縣頓崗鎮(zhèn)圍下幼兒園教學活動樓工程等；前期準備工作階段13個，包括：國道G323改建、縣興平路、紅旗路等五條路道路改造工程、城市亮化工程、城市綠地系統(tǒng)工程、人力資源市場、人民醫(yī)院整體拆遷建項目、城西小學建設項目、體育項目、站前路連接S343道路（一期）、城北路沿江南路等五條道路改造（二期）、始中至沙水道路改造、生活污水處理設施建設、加油站至沙水道路市政設施建設。通過一系列項目的實施，完善了縣城的基礎設施建設，拓展了城鎮(zhèn)綠色開敞空間，進一步提升了城鎮(zhèn)品質。

為進一步推進代建項目的建設管理，我局堅持項目的例會制度，每星期召開例會及時聽取項目的進展情況匯報，保證問題的及早發(fā)現(xiàn)、及早解決，加快推進；同時在工程施工管理過程中，認真按照“投資、進度、質量、安全”控制目標要求，實行全程動態(tài)跟蹤監(jiān)管模式進行監(jiān)管。局工程管理人員要求各施工單位要制定合理的工程進度計劃，嚴格按照計劃實施，同時監(jiān)管人員進行跟蹤檢查，主動深入項目施工建設現(xiàn)場，全力以赴搞好現(xiàn)場服務，及時幫助項目施工單位協(xié)調解決建設過程中遇到的難題，確保了項目建設順利進行。堅持狠抓現(xiàn)場管理，切實抓好安全生產(chǎn)工作，在施工單位進場施工前，會同有關單位做好臨建、圍擋搭設、現(xiàn)場安全文明施工標牌設計制作和宣傳安全文明施工等工作，防微杜漸，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。在工程進度管理方面，通過制定計劃倒逼工期，以節(jié)點控制進度。確定每項工程的建設目標，及時將任務進行分解，將計劃細化到每個環(huán)節(jié)、每個節(jié)點，將責任落實到每個人。通過全局上下齊心協(xié)力，項目建設任務大部分都按縣政府要求的時間節(jié)點完成。

二、收入決算說明

年收入決算393.29萬元，其中：一般公共預算撥款393.29萬元，無其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）。

三、支出決說明

2016年支出決算645萬元，其中：財政撥款安排支出645萬元，無其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）。

財政撥款支出按用途劃分：

（一）2016年基本支出決算58萬元，占財政撥款支出的8.99%。其中：工資福利支出與對個人和家庭補助48萬元。

  （二）項目支出決算587萬元，占財政撥款支出的91.00%。 

附件：始興縣代建局2016年決算公開表