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2018年度始興縣縣委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算公開  

目  錄  

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預(yù)算說明  

三、支出預(yù)算說明  

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

五、其他需要說明的情況  

第二部分  部門預(yù)算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項目支出表  

六、財政撥款收支總表  

七、一般公共預(yù)算支出表  

八、一般公共預(yù)算基本支出表  

九、一般公共預(yù)算項目支出表  

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表  

十一、政府性基金預(yù)算支出表  

部門預(yù)算基本情況說明  

一、部門基本情況  

（一）主要職責(zé)  

1、貫徹執(zhí)行上級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，提出我縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，協(xié)調(diào)統(tǒng)戰(zhàn)各方面的關(guān)系。  

　　2、負責(zé)聯(lián)系我縣各民主黨派和無黨派人士，發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督的作用，支持幫助民主黨派加強自身建設(shè)，選拔、培養(yǎng)新一代代表人物。  

3、負責(zé)黨外人士的政治安排，會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)工作，協(xié)同做好黨外后備干部的培訓(xùn)工作。  

4、負責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作，聯(lián)系海外有關(guān)社團及代表人士，協(xié)調(diào)港、澳統(tǒng)戰(zhàn)工作。  

5、調(diào)查研究并反映非公有制經(jīng)濟代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士開展思想政治工作。  

6、聯(lián)系海內(nèi)外宗教團體及其代表，了解情況，掌握動態(tài)，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議；聯(lián)系少數(shù)民族代表人物，了解情況，掌握動態(tài)，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、選擇工作。  

7、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)和對臺工作，檢查貫徹對臺方針、政策等情況。8、完成縣委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其它事項。  

2018年預(yù)算組成單位共1 個，分別是始興縣統(tǒng)戰(zhàn)部，主要職能是 ，內(nèi)設(shè)機構(gòu)  

（二）人員構(gòu)成情況。在職人員3人，定額人員2名。  

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

2018年主要工作任務(wù)有：完善多黨合作和政治協(xié)商制度；估好新時代港澳臺及海外統(tǒng)一工作；做強民營經(jīng)濟總量；貫徹黨的工作方針政策，著力于保持宗教領(lǐng)域的和諧穩(wěn)定；加強統(tǒng)戰(zhàn)自身建設(shè)。  

（四）主管部門負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。  

二、收入預(yù)算說明  

2018年收入預(yù)算101萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款101 萬元，其他收入比上年增18萬元，增幅21.7%，原因是增加項目工作經(jīng)費和增加人員經(jīng)費。  

三、支出預(yù)算說明  

2018年支出預(yù)算101萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出101 萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出零萬元。  

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

（一）基本支出預(yù)算79萬元，占預(yù)算撥款支出的78.2%，比上年減2萬元，減幅2.5%，原因是減少辦公經(jīng)費。其中：工資福利支出32.4萬元。  

（二）項目支出預(yù)算22萬元，占預(yù)算撥款支出的21.8&，與上年預(yù)算相比，增長1000%，原因是增加項目工作經(jīng)費。其中：001項目黨外知識分子聯(lián)誼會5萬元屬新增項目（主要用途、與上年增減變化等請簡要說明）；002項目港澳專項經(jīng)費5萬元屬新增項目（主要用途、與上年增減變化等請簡要說明）003項目統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)經(jīng)費2萬元；004項目外出鄉(xiāng)賢聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費10萬屬新增項目。  

（三）四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明  

2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.87萬元，與上年數(shù)相比減少0.03萬元，減少1%，按資金來源分，財政撥款2.87萬元，（其中公務(wù)用車購置零萬元，公務(wù)用車運行維護費2.5萬元），公務(wù)接待費支出0.37萬元。  

五、其他需要說明的情況  

    （一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算8.5萬元，包括辦公4萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.18萬元、差旅費1.56萬元、電費0.16萬元、公務(wù)用車運行維護費2.5萬元。  

（二）無政府采購預(yù)算情況。  

（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成港澳臺等五項工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。  

（四）無國有資產(chǎn)占有情況。  

（五）無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。  

（六）專業(yè)名詞解釋。  

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。  

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。  

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

附件：始興縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年預(yù)算公開表